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                    中石化石油工程建設有限公司全面及專項風險管理體系建設項目圓滿完成!
                    更新日期:2019-10-15  浏覽:4000

                    為進一步提升風險管理能力和水平,中石化石油工程建設有限公司與北京夷安君泰管理咨詢有限公司簽訂合同,在公司機關及中石化石油工程設計有限公司、中石化中原建設工程有限公司、中石化江蘇油建工程有限公司等三家試點單位開展全面及專項(海外項目、廉潔和法律)風險管理體系建設,目前已完成所有項目任務,并已通過相關部門及試點單位驗收。

                    一、項目總體任務及目标

                    項目總體工作任務包括:(1)梳理石油工程建設有限公司及三家試點單位的業務流程與制度;(2)建立全面風險管理體系;(3)建立海外項目、廉潔和法律專項風險管理體系。
                     
                    項目總體目标包括:(1)業務流程梳理及制度匹配分析;(2)全面及專項風險評估、風險分析及管控策略設計;(3)編寫法律和廉潔風險審查指引;(4)建立風險防控地圖和項目風險登記簿系統。
                     
                    二、項目成果交付
                     
                    1. 編制各單位業務流程圖冊及《業務流程梳理、制度匹配分析及管理建議》報告。
                     
                    通過梳理業務流程及分析制度匹配程度,項目組使用Visio軟件編繪了中石化石油工程建設有限公司、中石化石油工程設計有限公司、中石化中原建設工程有限公司、中石化江蘇油建工程有限公司及海外項目管理業務流程圖冊,同時編制了《業務流程梳理、制度匹配分析及管理建議》報告,分析了4家單位有關部門業務流程及制度匹配狀況,就優化業務流程、完善制度建設提出具體管理建議。
                     
                     
                    2. 編制《全面風險評估、重大風險分析及管控策略設計》報告并建立全面風險防控地圖。
                     
                    (1)編制《全面風險評估、重大風險分析及管控策略設計》報告。項目組對收集到的風險數據進行整理、彙總和分析,全面辨識影響管理目标實現的風險事件和因素,形成公司層面風險分類結構,并通過量化評估風險重要程度,識别出公司層面重大風險全貌,展示了風險的分布狀況及成因,并根據風險特征和公司實際,制定了多項風險管控策略。
                     
                    (2)建立全面風險防控地圖體系。項目組針對具體業務流程風險點進行詳細描述和深入分析,評估風險大小和嚴重程度,設計風險管控措施,确定風險管理負責部門,并在業務流程圖上繪制風險發生過程,加載風險管控信息,制作完成全面風險防控地圖,形成覆蓋石油工程建設及三家試點單位各部門全部業務流程的全面風險防控地圖體系。
                     
                    3.編制海外項目、廉潔和法律《風險評估、風險分析及管控策略設計》報告并建立對應的專項風險防控地圖體系。
                     
                    通過資料分析及對相關部門、崗位人員進行調查問卷、現場訪談,就搜集到的風險點進行歸類分析,并對歸類後的風險進行分組提煉,總結每組風險發生的表現形式、内在原因和主要特征,形成海外項目、廉潔和法律三個專項風險的分類結構。針對單個風險,從風險産生的影響和發生的可能性兩個維度進行評估打分、量化分析,形成每個專項内的風險排序并設計相應的管控策略,編寫海外項目、廉潔和法律《風險評估、風險分析及管控策略設計》報告,并在此基礎上制作每個專項的風險防控地圖,與全面風險防控地圖體系一起,形成基于同一業務流程的各專項的風險防控地圖體系。
                     
                     
                    4.建立海外項目風險登記簿系統。
                     
                    項目風險登記簿系統用于針對單個海外項目實施風險管理,在項目前期和執行過程中,結合風險清單,辨識項目風險,記錄風險源、風險事件、受影響的項目活動或業務流程、風險結果,對海外項目風險要素從風險發生的可能性及影響程度兩方面進行打分,評估風險等級,制定管控措施并監督落實,實時跟蹤風險動态。同時,系統可以進一步對影響費用的關鍵要素進行量化分析,運用蒙特卡羅模拟、敏感性分析和情景分析技術實現了海外項目投标階段的費用風險定量分析,并為項目執行階段的進度風險定量分析打下基礎。
                     
                    5.編制法律風險操作和合同審查指引及廉潔風險審查指引。
                     
                    (1)編制法律實務操作及合同風險審查指引。選擇公司主要業務合同類型(包括EPC合同、設計合同、采購合同、施工合同、分包合同等),從合同條款的合法性、完整性、嚴密性對交易結構及雙方權利義務安排進行審查,梳理合同文本和條款内容風險、審查切入點和審查負責主體,為識别、防範法律風險提供依據。
                     
                    (2)編制廉潔風險審查指引。針對公司業務特點,圍繞公司重點業務領域,識别、梳理廉潔風險多發、易發的業務崗位及流程,針對每項風險,逐一描述審查内容,找準切入點,制定可操作的審查方法,為廉潔風險識别排查并制定具體防範措施提供指導。
                     
                    三、達到的效果
                     
                    1.查找流程和制度的不足之處,夯實管理基礎。
                     
                    通過梳理業務流程及制度文件,編制各單位業務流程圖冊,并找到流程和制度建設的不足之處,為優化相關單位、部門業務流程配置和制度建設提供參考和依據,為風險管理“進流程”、“進制度”夯實基礎,利于将風險管理嵌入到各個業務流程、落實到生産經營的各項工作中。
                     
                    2.建立全面及專項風險防控體系,提升風險管理能力。
                     
                    風險防控地圖的建設形象呈現了業務流程中存在的風險發生過程、風險評估結果,明确業務人員在開展工作時應循守的規章制度條款和具體管控措施。基于風險防控地圖的全面及專項風險防控體系的形成利于依據業務流程将識别出的風險分配至各單位部門及崗位個人,便于各部門組織學習風險管理知識、了解自身業務流程風險和掌握風險管控要點,通過對風險管理流程、風險應對措施的執行效果進行監督考核,持續識别、分析和應對新風險,能夠保證風險管理流程在公司業務層面有效開展,從而控制企業經營活動中重要、重大風險的發生。
                     
                    3.建立風險登記簿系統,提高海外項目風險管理水平。
                     
                    通過建立風險登記簿系統,實現了海外項目前期風險的有效辨識和分析,為投标決策提供有益參考和支持;通過對影響費用的關鍵要素進行量化分析,為嘗試項目投标報價提供決策依據;同時通過對各類風險管理要素的實時記錄與更新,為建立公司海外項目風險管理、監督和預警提供信息平台。風險登記簿系統的建立涵蓋海外項目風險管理全過程,為海外項目風險管理活動的開展提供了有力工具和抓手,并為海外項目風險管理經驗和教訓的積累、傳播提供了系統平台,有效提高了公司相關單位海外項目風險防控水平。
                     
                    4.編制風險審查指引,為防範和監督風險提供有力工具。
                     
                    風險審查指引圍繞法律和廉潔重點領域風險點,開展風險審查方法研究,基于公司業務重點領域和關鍵環節,制定審查方法和路徑。風險審查指引的編制進一步細化了對相關風險的認識,增強了對管控措施的把握,對工作實踐中管控風險提供了有力抓手。法律和廉潔風險審查指引的編制完成在公司範圍内提供了标準統一、方便實用、切實有效的風險監督依據和工具,同時也為各業務單位自我規範管理、防範風險提供參考和指導。

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